계좌간 이동 입금거래 처리 방법 안내
계좌 내역을 자동으로 불러온 후 미반영 상태에 있는 항목 중에서 계좌간 이동으로 입금된 거래 처리 방법을 안내드립니다.
계좌간이동 내역을 생성하는 경우, 계좌/카드 메뉴를 통해 입금보고서나 지출결의서를 한 건만 생성하면 됩니다.
입금 내역 처리 방법:
회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌 조회 > 입금된 내역에 체크 > 하단 입금보고서 작성 클릭 > 적용 > 입금된 계좌 / 보통예금 / 출금된 계좌 / 금액
위처럼 기재하여 입금보고서를 생성하면 입금된 계좌의 잔액은 증가하고 출금된계좌 잔액은 감소합니다.
이후, 입/출금계좌 조회의 출금된 내역에 체크 > 하단 입금보고서 작성 마우스오버 > 강제회계반영을 통해 강제회계반영을 진행하면 됩니다.
계좌간이동 내역을 생성하는 경우, 계좌/카드 메뉴를 통해 입금보고서나 지출결의서를 한 건만 생성하면 됩니다.
입금 내역 처리 방법:
회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌 조회 > 입금된 내역에 체크 > 하단 입금보고서 작성 클릭 > 적용 > 입금된 계좌 / 보통예금 / 출금된 계좌 / 금액
위처럼 기재하여 입금보고서를 생성하면 입금된 계좌의 잔액은 증가하고 출금된계좌 잔액은 감소합니다.
이후, 입/출금계좌 조회의 출금된 내역에 체크 > 하단 입금보고서 작성 마우스오버 > 강제회계반영을 통해 강제회계반영을 진행하면 됩니다.
