직원들이 생성하는 모든 회계 전표가 관리자 승인 또는 확인을 거쳐야 장부에 반영되도록 하고 싶습니다.
1) Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 공통 탭 > ▼제한 > ▼전표상태설정 > '전표상태관리유형'을 클릭합니다.
2) 하단 [예외추가]를 클릭하고 순번: 1 / 조건명을 입력한 다음, 조건 - '정보불러오기'에 마우스오버 > 조합조건별값을 클릭한 후 ID와 업무그룹(1단계)를 체크하여 적용합니다.
3) ID : 아이디 / 업무그룹(1단계) : 회계 / 전표상태관리유형은 유형5 또는 유형6으로 저장합니다.
설정 이후, 작성한 전표는 회계I > 회계거래관리 > 회계거래조회 - 미확인 탭에서 전표 내용을 확인하고 전표번호 선택 > 하단의 확인 버튼을 클릭하면, 전표가 확인 탭으로 이동되면서 해당 내역이 회계장부에 반영됩니다.
2) 하단 [예외추가]를 클릭하고 순번: 1 / 조건명을 입력한 다음, 조건 - '정보불러오기'에 마우스오버 > 조합조건별값을 클릭한 후 ID와 업무그룹(1단계)를 체크하여 적용합니다.
3) ID : 아이디 / 업무그룹(1단계) : 회계 / 전표상태관리유형은 유형5 또는 유형6으로 저장합니다.
설정 이후, 작성한 전표는 회계I > 회계거래관리 > 회계거래조회 - 미확인 탭에서 전표 내용을 확인하고 전표번호 선택 > 하단의 확인 버튼을 클릭하면, 전표가 확인 탭으로 이동되면서 해당 내역이 회계장부에 반영됩니다.
