채권 관리 및 정산 오류 처리 방법 안내

날짜를 기준으로 하고, 금액에 따른 채권을 입력해두면 각 거래처관리대장에 연결되어 수금관련 내역까지 보이나요? 기존 판매와 매출전표와 입금된 금액이 일치하지 않을때(매출처의 실수)는 어떻게 처리해야하나요?매출 건에 대해 대금이 입금된 경우 입금보고서에서 계정에는 외상매출금, 거래처에 코드, 명을 정확하게 입력하면해당 거래처 원장에 수금 금액으로 반영됩니다.이때 매출 금액에서 수금처리한 금액은 -되므로 수금된 금액이 매출금액보다 적거나 많을 경우 채권잔액이 - 또는 +로 남게됩니다.과입금 또는 오입금된 내역에 대해서는 다음 월에 추가하여 입금하거나 소액일 경우 잡이익 또는 잡손실처리하여 정리할 수 있습니다.