미확인 전표 생성과 확인 절차 안내

직원이 지출결의서를 작성하고 재무팀에서 검토 후 이체 결제를 완료한 경우 처음에 미확인 전표로 생성하는게 맞나요?[진행방법]최초 직원이 지출결의서를 작성하면 미확인 전표로 생성되도록 설정하여 사용하는 것이 맞습니다.실제 이체가 완료된 이후, 회계I > 회계거래관리 > 회계거래조회 메뉴에서 미확인 탭 > 전표번호 선택 > 확인 버튼을 클릭해야 합니다.