계약을 등록하고 매월 정해진 임대료와 관리비를 청구할 수 있는 기능이 있나요?
계약관리 기능을 통해 계약내역을 입력하면 월 반복적으로 발생하는 청구금액을 관리할 수 있으며, 여러 거래처에서 발생한 매출건에 대해 일괄로 청구예정자료를 생성한 후 일괄회계반영하여 매출전표로 생성할 수 있습니다.
1. 계약항목 등록.
1) 회계II > 계약관리 > 계약항목등록 메뉴에 계약항목을 임대비 등으로 등록합니다.
2) 매출청구를 특정월에 반복하는 경우 청구주기 : 주기적에 체크 > 처리할 매출계정을 입력하여 저장합니다.
2. 계약내역 입력.
1) 회계II > 계약관리 > 계약입력 메뉴 상단에 거래처, 계약코드/명, 청구시작일과 종료일 등을 입력합니다.
2) 하단에는 1번에서 등록한 계약항목을 불러온 다음, 청구예정월에서 정기적으로 청구할 월을 선택하고 수량, 단가, 금액, 청구단위 등을 선택한 후 저장합니다.
3. 청구예정자료 생성.
1) 회계II > 계약관리 > 청구예정자료생성 메뉴에서 [신규(F2)] 클릭 > 청구예정월과 청구단위를 포함하여 필요한 검색조건을 기재한 후 검색합니다.
2) 검색조건에 맞는 계약자료가 검색되면 해당 자료 체크 후 하단 [적용] 클릭 > [일괄생성], [일괄생성/회계반영], [거래처별생성] 중 필요한 버튼을 클릭합니다.
3) 청구예정자료를 생성하지 않을 건은 체크 후 상단 [선택삭제]를 클릭하여 삭제합니다.
4) 일괄생성은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 하나의 청구예정자료로 생성합니다.
5) 일괄생성/회계반영은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 하나의 청구예정자료로 생성하고 바로 회계전표를 생성합니다.
6) 거래처별생성은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 거래처별로 구분하여 청구예정자료로 생성합니다.
4. 매출전표 생성.
1) 회계II > 계약관리 > 회계/판매일괄반영 메뉴에서 구분, 청구자료생성일자 등 검색조건을 확인하고 검색합니다.
2) 체크박스를 선택한 후 하단 [매출전표]를 클릭하여 매출전표를 생성합니다.
5. 계산서 발행.
1) 생성한 매출전표는 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에서 확인한 후 [발행]을 클릭하여 전송합니다.
1. 계약항목 등록.
1) 회계II > 계약관리 > 계약항목등록 메뉴에 계약항목을 임대비 등으로 등록합니다.
2) 매출청구를 특정월에 반복하는 경우 청구주기 : 주기적에 체크 > 처리할 매출계정을 입력하여 저장합니다.
2. 계약내역 입력.
1) 회계II > 계약관리 > 계약입력 메뉴 상단에 거래처, 계약코드/명, 청구시작일과 종료일 등을 입력합니다.
2) 하단에는 1번에서 등록한 계약항목을 불러온 다음, 청구예정월에서 정기적으로 청구할 월을 선택하고 수량, 단가, 금액, 청구단위 등을 선택한 후 저장합니다.
3. 청구예정자료 생성.
1) 회계II > 계약관리 > 청구예정자료생성 메뉴에서 [신규(F2)] 클릭 > 청구예정월과 청구단위를 포함하여 필요한 검색조건을 기재한 후 검색합니다.
2) 검색조건에 맞는 계약자료가 검색되면 해당 자료 체크 후 하단 [적용] 클릭 > [일괄생성], [일괄생성/회계반영], [거래처별생성] 중 필요한 버튼을 클릭합니다.
3) 청구예정자료를 생성하지 않을 건은 체크 후 상단 [선택삭제]를 클릭하여 삭제합니다.
4) 일괄생성은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 하나의 청구예정자료로 생성합니다.
5) 일괄생성/회계반영은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 하나의 청구예정자료로 생성하고 바로 회계전표를 생성합니다.
6) 거래처별생성은 여러 거래처에서 발생한 계약건들을 거래처별로 구분하여 청구예정자료로 생성합니다.
4. 매출전표 생성.
1) 회계II > 계약관리 > 회계/판매일괄반영 메뉴에서 구분, 청구자료생성일자 등 검색조건을 확인하고 검색합니다.
2) 체크박스를 선택한 후 하단 [매출전표]를 클릭하여 매출전표를 생성합니다.
5. 계산서 발행.
1) 생성한 매출전표는 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에서 확인한 후 [발행]을 클릭하여 전송합니다.
