법인카드 매입분 반제 처리는 어떻게 하나요?

법인카드 매입분 결제 금액을 카드사에 지급하여 반제 처리한 경우 지출결의서 메뉴에서 입력할 수 있습니다.

1) 회계I > FastEntry > 지출결의서 메뉴에 진입합니다.
2) 출금계좌코드 : 출금계좌, 계정 : 미지급금, 거래처 : 카드번호, 금액 : 반제 금액으로 입력합니다.
3) 이후 회계I > 출력물 > 장부 > 계정별거래처별원장에서 계정 - 미지급금으로 검색하면 카드번호별 내역을 확인할 수 있습니다.