중복 입금 착오 처리 방법 안내
착오로 중복 입금된 건에 대하여 지출을 진행한 경우라면
입/출금계좌조회에 표시되는 내역은 강제회계반영처리해주시기 바랍니다.
1. 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 진입합니다.
2. 입금 건, 출금 건 체크 > 하단 입금보고서작성 버튼 마우스오버 > 강제회계반영을 클릭합니다.
그러면, 선택한 두 건은 앞으로 미반영 탭에서 조회되지 않으며 회계반영할 필요가 없는 것으로 처리됩니다.
입/출금계좌조회에 표시되는 내역은 강제회계반영처리해주시기 바랍니다.
1. 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 진입합니다.
2. 입금 건, 출금 건 체크 > 하단 입금보고서작성 버튼 마우스오버 > 강제회계반영을 클릭합니다.
그러면, 선택한 두 건은 앞으로 미반영 탭에서 조회되지 않으며 회계반영할 필요가 없는 것으로 처리됩니다.
