월말에 과세와 면세 거래 구분하여 각각 세금계산서 및 계산서 발행 방법 안내

한 거래처에 과세와 면세를 같이 판매한 뒤 월말에 과세와 면세를 구분하여 세금계산서와 계산서로 각각 발행하려는 경우 다음과 같이 진행합니다. 재고I > 영업관리 > 판매입력 > 판매전표 입력 시 건별로 회계반영하지 않습니다. 월말에 판매일괄회계반영 메뉴에서 거래유형을 전체로 선택하고 '부가세있는거래'만 선택하여 검색하면 거래처별 부가세 있는 거래 금액을 합산해 표시됩니다. 거래처를 체크한 다음 하단 [매출전표] 클릭하여 부가세유형을 세금계산서로 저장합니다. 동일하게 거래유형을 전체로 선택하고 '부가세없는거래'로 검색하면 거래처별 면세금액이 표시되며 매출전표 생성 시 부가세유형을 계산서로 저장합니다. 이후 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계에서 세금계산서와 계산서가 표시되며 인증서를 첨부하여 국세청으로 전송합니다.