매입세금계산서 수령부터 내역확인까지 메뉴 사용 흐름 안내

매입세금계산서 수령 후 내역확인까지의 메뉴 사용 흐름입니다.

[진행방법]

1. 매입계산서 수령
회계I > 매출매입거래 > 매입전표I에서 수령한 매입전표의
일자, 거래처, 금액과 매입계정 : 지급임차료 / 출금계좌 : 미지급금으로 입력하여 저장합니다.
2. 지급전표 작성
회계I > FastEntry > 지출결의서에서 지출된 일자로 아래와 같이 입력합니다.
-출금계좌 : 출금된 계좌
-계정 : 미지급금
-거래처
-금액
3. 내역확인
회계I > 출력물 > 거래처별계정별원장 메뉴에서 거래처 / 계정 : 미지급금으로 입력 >검색하여 미지급금 증가 (매입계산서 수령내역) / 미지급금 감소 (대급지급내역)을 확인할 수 있습니다.