전산시스템 부가세 신고서 반영 금액 확인 및 차이 분석 방법
부가세 신고서에 반영되는 금액은 회계1 > 출력물 > 매입/매출장에서 부가세 유형을 설정하고 확인할 수 있습니다.
부가세 신고서에서는 매출전표, 매입전표, 지출결의서 중 부가세 유형이 설정된 전표들에 작성된 공급가액과 부가세만 반영됩니다.
다만, 매출전표2, 매입전표2에서는 부가세 유형과 함께 작성하는 상단의 공급가액, 부가세만 부가세 신고서에 반영되며 하단의 분개 내용은 반영되지 않습니다.
재무상태표에 반영된 부가세 대급금은 일반전표나 매출전표2, 매입전표2의 하단에 작성된 부가세 대급금에 대한 금액들이 모두 반영되기 때문에 부가세 신고서의 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.
차이 확인 방법:
1. 회계1 > 출력물 > 계정별거래처별원장 > 거래처별집계 선택, 기준일자 설정, 계정 : 부가세대급금 > 검색 > 엑셀 다운로드
2. 회계1 > 출력물 > 매입/매출장 > 매입집계 선택, 기준일자 설정 > 검색 > 엑셀 다운로드
3. 해당 건들을 비교하여 차이 원인을 확인할 수 있습니다.
부가세 신고서에서는 매출전표, 매입전표, 지출결의서 중 부가세 유형이 설정된 전표들에 작성된 공급가액과 부가세만 반영됩니다.
다만, 매출전표2, 매입전표2에서는 부가세 유형과 함께 작성하는 상단의 공급가액, 부가세만 부가세 신고서에 반영되며 하단의 분개 내용은 반영되지 않습니다.
재무상태표에 반영된 부가세 대급금은 일반전표나 매출전표2, 매입전표2의 하단에 작성된 부가세 대급금에 대한 금액들이 모두 반영되기 때문에 부가세 신고서의 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.
차이 확인 방법:
1. 회계1 > 출력물 > 계정별거래처별원장 > 거래처별집계 선택, 기준일자 설정, 계정 : 부가세대급금 > 검색 > 엑셀 다운로드
2. 회계1 > 출력물 > 매입/매출장 > 매입집계 선택, 기준일자 설정 > 검색 > 엑셀 다운로드
3. 해당 건들을 비교하여 차이 원인을 확인할 수 있습니다.
