매출전표 채권번호 개별 부여 절차 안내
채권관리번호를 사용하기 이전에 생성한 매출전표에 채권번호 부여가 필요하다면 각 전표별로 직접 채권번호를 부여해야 합니다.
**진행방법**
회계I > 회계거래관리 > 회계거래조회 > 우측 상단 Search > 기준일자 및 거래유형: 매출전표I 설정 후 검색합니다.
각 매출전표의 전표번호 클릭 > 입금계좌 아래의 채권번호 클릭 > 채권번호 입력칸 클릭 > 우측 Fn > 번호생성 > 적용하여 채권번호를 생성 후 저장합니다.
위 방법으로 각 매출전표별로 채권번호를 부여할 수 있습니다.
다만, 일괄로 채권번호 생성은 불가한 점 참고 바랍니다.
**진행방법**
회계I > 회계거래관리 > 회계거래조회 > 우측 상단 Search > 기준일자 및 거래유형: 매출전표I 설정 후 검색합니다.
각 매출전표의 전표번호 클릭 > 입금계좌 아래의 채권번호 클릭 > 채권번호 입력칸 클릭 > 우측 Fn > 번호생성 > 적용하여 채권번호를 생성 후 저장합니다.
위 방법으로 각 매출전표별로 채권번호를 부여할 수 있습니다.
다만, 일괄로 채권번호 생성은 불가한 점 참고 바랍니다.
