세금계산서 기반 매입 환불 처리 방법 안내
일반적으로 세금계산서를 수령하고 지출한 매입건에 대한 환불처리는 아래와 같이 진행합니다.
[입력방법]
1. 최초 +계산서 수령 / 지급
회계1 > 매출매입거래 > 매입전표I에서 내역을 입력합니다.
이 때, 매입계정 : 지급수수료 등 처리계정 / 출금계좌 : 출금한 계좌로 입력하여 저장합니다.
2. -계산서 수령 / 환불 입금
회계1 > 매출매입거래 > 매입전표I에서 부가세유형 : 세금계산서로 선택하고 아래 전자(세금)계산서 - 신규 클릭 > 수정사유를 선택합니다.
금액을 마이너스로 입력 후, 매입계정 : 지급수수료 등 처리계정 (1번에서 입력한 계정과 동일한 계정), 출금계좌 : 실제 입금된 계좌로 입력하여 저장합니다.
[입력방법]
1. 최초 +계산서 수령 / 지급
회계1 > 매출매입거래 > 매입전표I에서 내역을 입력합니다.
이 때, 매입계정 : 지급수수료 등 처리계정 / 출금계좌 : 출금한 계좌로 입력하여 저장합니다.
2. -계산서 수령 / 환불 입금
회계1 > 매출매입거래 > 매입전표I에서 부가세유형 : 세금계산서로 선택하고 아래 전자(세금)계산서 - 신규 클릭 > 수정사유를 선택합니다.
금액을 마이너스로 입력 후, 매입계정 : 지급수수료 등 처리계정 (1번에서 입력한 계정과 동일한 계정), 출금계좌 : 실제 입금된 계좌로 입력하여 저장합니다.
