직원 급부 및 정산 전표처리 방법 안내

직원에게 돈을 먼저 지급하고 직원이 영수증과 잔돈을 가져왔을 때 전표처리하는 방법입니다.

[진행방법]
1) 직원에게 돈을 먼저 지급한 경우
회계 > fastentry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
출금계좌 / 가지급금 / 거래처 : 사원명 / 금액

2) 영수증을 가져온 경우
회계 > fastentry > 가지급금정산서에서 아래와 같이 입력합니다.
정산대상자명 : 직원명 / ex) 복리후생비, 여비교통비 등 비용계정 / 거래처 / 금액

3) 잔액을 반납한 경우
회계 > fastentry > 입금보고서에서 아래와 같이 입력합니다.
입금계좌 / 가지급금 / 거래처 : 사원명 / 금액