카드매입조회 지출결의서 생성 시 계정 매핑 방법 안내
카드매입조회 메뉴에서 지출결의서 생성 시 매핑 관련 안내드립니다 [기준안내]
회계I > 계좌/카드 > 카드매입조회에서 계정을 먼저 기입하여 지출결의서 생성 시 해당 사업자정보와 계정이 매핑되어 추후 동일한 사업자 정보로 수집된 매입 건의 경우 매핑된 계정 값이 자동으로 표시됩니다.
이때 카드매입조회에서 해당 건에 체크 > 지출결의서작성 > 지출결의서 전표 상에서 계정 기입 후 저장 시 계정이 매핑되지 않습니다.
따라서 삭제 후 회계I > 계좌/카드 > 카드매입조회에서 상단 회계반영 탭에서 해당 건에 체크하여 지출결의서를 다시 작성하거나 강제회계반영 > 취소하여 미반영 탭에서 다시 전표를 생성하면 됩니다.
[진행방법]
회계 > 계좌/카드 > 카드매입조회 메뉴에서 해당 건의 상대계정코드/명을 먼저 입력 > 해당 건에 체크 > 하단 지출결의서 버튼을 클릭 > 적용 > 저장합니다. 이후 회계반영 탭 확인 시 해당 건의 상대계정란에 매핑된 상대계정이 정상적으로 표시됩니다.
회계I > 계좌/카드 > 카드매입조회에서 계정을 먼저 기입하여 지출결의서 생성 시 해당 사업자정보와 계정이 매핑되어 추후 동일한 사업자 정보로 수집된 매입 건의 경우 매핑된 계정 값이 자동으로 표시됩니다.
이때 카드매입조회에서 해당 건에 체크 > 지출결의서작성 > 지출결의서 전표 상에서 계정 기입 후 저장 시 계정이 매핑되지 않습니다.
따라서 삭제 후 회계I > 계좌/카드 > 카드매입조회에서 상단 회계반영 탭에서 해당 건에 체크하여 지출결의서를 다시 작성하거나 강제회계반영 > 취소하여 미반영 탭에서 다시 전표를 생성하면 됩니다.
[진행방법]
회계 > 계좌/카드 > 카드매입조회 메뉴에서 해당 건의 상대계정코드/명을 먼저 입력 > 해당 건에 체크 > 하단 지출결의서 버튼을 클릭 > 적용 > 저장합니다. 이후 회계반영 탭 확인 시 해당 건의 상대계정란에 매핑된 상대계정이 정상적으로 표시됩니다.
