물건이 판매된 이후 판매와 회계 처리는 어떤 순서로 진행하나요?
판매입력 > 매출전표 생성 > 발행 > 입금보고서 입력 순서로 진행하며, 이후 거래처별채권에서 잔액을 확인합니다.
1. 판매전표를 입력합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 판매전표를 입력합니다.
2. 매출전표를 생성합니다.
1) 건별로 반영하는 경우 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매조회 메뉴에서 판매번호 클릭 > 상단 [+] 탭 클릭 > `매출전표`를 클릭합니다.
2) 판매전표가 여러 건이고 월말에 1장으로 세금계산서를 발행하는 경우에는 판매전표 입력 시 건별 회계반영을 진행하지 않고, 월말에 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴로 이동합니다.
3) 기준일자를 포함한 검색조건을 확인하고 [검색(F8)]을 클릭하면 매출 세금계산서 미청구 리스트에 거래처별 합계금액이 표시됩니다.
4) 거래처에 체크한 다음 하단 [매출전표]를 클릭하고 일자, 계정 등을 선택한 후 [저장(F8)]을 클릭합니다.
3. 세금계산서를 발행합니다.
1) 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에 매출전표가 표시됩니다.
2) 매출전표 우측 [발행]을 클릭하여 국세청으로 전송하면 전자세금계산서 발행이 완료됩니다.
4. 입금보고서를 입력합니다.
1) 거래처로부터 외상대가 수금되면 회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에서 입금계좌, 외상매출금, 거래처, 금액을 입력합니다.
5. 채권 잔액을 확인합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 거래처별채권 메뉴에서 검색 시 거래처별 판매, 수금, 잔액을 확인할 수 있습니다.
2) 거래처명을 클릭하면 거래처관리대장이 표시되며 일자별 거래내역과 잔액을 확인할 수 있습니다.
1. 판매전표를 입력합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 판매전표를 입력합니다.
2. 매출전표를 생성합니다.
1) 건별로 반영하는 경우 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매조회 메뉴에서 판매번호 클릭 > 상단 [+] 탭 클릭 > `매출전표`를 클릭합니다.
2) 판매전표가 여러 건이고 월말에 1장으로 세금계산서를 발행하는 경우에는 판매전표 입력 시 건별 회계반영을 진행하지 않고, 월말에 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴로 이동합니다.
3) 기준일자를 포함한 검색조건을 확인하고 [검색(F8)]을 클릭하면 매출 세금계산서 미청구 리스트에 거래처별 합계금액이 표시됩니다.
4) 거래처에 체크한 다음 하단 [매출전표]를 클릭하고 일자, 계정 등을 선택한 후 [저장(F8)]을 클릭합니다.
3. 세금계산서를 발행합니다.
1) 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에 매출전표가 표시됩니다.
2) 매출전표 우측 [발행]을 클릭하여 국세청으로 전송하면 전자세금계산서 발행이 완료됩니다.
4. 입금보고서를 입력합니다.
1) 거래처로부터 외상대가 수금되면 회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에서 입금계좌, 외상매출금, 거래처, 금액을 입력합니다.
5. 채권 잔액을 확인합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 거래처별채권 메뉴에서 검색 시 거래처별 판매, 수금, 잔액을 확인할 수 있습니다.
2) 거래처명을 클릭하면 거래처관리대장이 표시되며 일자별 거래내역과 잔액을 확인할 수 있습니다.
