입금내역을 기준으로 세금계산서를 발행할 수 있나요?
세금계산서는 입금내역이 아닌 판매전표를 기준으로 발행합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 판매 내역을 입력합니다.
2) 판매대금이 입금되면 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌 조회 메뉴에서 입금내역의 거래처코드 항목을 더블 클릭합니다.
3) 거래처를 입력하고 하단 [입금보고서작성] 클릭 > 계정 : 외상매출금으로 설정한 후 [저장(F8)]을 클릭합니다.
4) 세금계산서를 발행하는 시점에 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 해당 월로 검색합니다.
5) 거래처를 전체 선택한 후 하단 [매출전표I]을 클릭하여 전표를 일괄 생성합니다.
6) 생성된 매출전표는 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에 표시되므로, 확인 후 하단 [발행]을 클릭하여 세금계산서를 발행합니다.
참고사항 : 판매 후 입금이 진행되는 구조에서는 위와 같이 판매전표를 기준으로 매출전표를 생성하여 발행합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 판매 내역을 입력합니다.
2) 판매대금이 입금되면 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌 조회 메뉴에서 입금내역의 거래처코드 항목을 더블 클릭합니다.
3) 거래처를 입력하고 하단 [입금보고서작성] 클릭 > 계정 : 외상매출금으로 설정한 후 [저장(F8)]을 클릭합니다.
4) 세금계산서를 발행하는 시점에 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 해당 월로 검색합니다.
5) 거래처를 전체 선택한 후 하단 [매출전표I]을 클릭하여 전표를 일괄 생성합니다.
6) 생성된 매출전표는 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에 표시되므로, 확인 후 하단 [발행]을 클릭하여 세금계산서를 발행합니다.
참고사항 : 판매 후 입금이 진행되는 구조에서는 위와 같이 판매전표를 기준으로 매출전표를 생성하여 발행합니다.
