지출결의서 작성 시 중복 처리 및 전표 관리 방법 문의

지급해야 할 결제건을 지출결의서로 작성해서 결재 올린 후에 결재처리가 되면 자금집행이 되었을 때 계좌내역에서 처리한 내용을 지출결의서로 작성을 해야 하나요? 기존에 결재올린 지출결의서와 계좌내역에서 전표작성으로 입력한 지출결의서와 내용이 중복이 될 경우, 어떻게 되는지 그리고 건별마다 결재처리가 되면 기존에 작성한 지출결의서에서 집행된 결제건을 선택삭제하고, 계좌내역에서 지출결의서 전표를 삭제하면 되는건지, 아니면 전자결재로 진행된 건만 위에 대한 내용에 대해 처리방법이 있는 건지 알고 싶습니다.

[기준안내]지출결의서 '전표'로 작성한 건만 회계장부에 반영됩니다.그룹웨어 > 전자결재 > 기안서작성 > 지출결의서 클릭 > 기안서 본문에 입력한 내역은 회계장부에 반영되지 않습니다.따라서, 위 내역으로 결재를 받은 후, 실제 출금이 진행되어 회계I > 계좌/카드 >입/출금계좌 조회에 출금 건이 표시되면 해당 내역을 체크 > 아래 지출결의서 작성 버튼을 클릭하여 전표를 생성하면 됩니다.