구매전표 회계반영 방법 안내

구매전표에 대해 회계반영하는 방법입니다.

[진행방법]
재고I > 구매관리 > 구매조회에서 전표별로 계산서가 발행된 경우 전표일자를 클릭 > 상단 +탭 > 매입전표I을 클릭 > 저장합니다.

월말에 한 건으로 계산되는 거래처일 경우 재고I > 구매관리 > 구매일괄회계반영에서 기준일자 설정 후 검색 > 해당 거래처에 체크 > 하단 매입전표I을 클릭 후 저장합니다.

위 경우 구매전표가 연결되어 매입전표가 생성됩니다.