구매입력에서 발주서 담당자 매핑 설정 방법 안내

구매입력에서 발주서를 불러와 작성 시 발주서의 담당자를 구매입력의 담당자로 매핑하는 방법입니다.

[설정방법]
재고I > 구매관리 > 구매입력에서 우측 상단의 Option > 매핑센터 > 발주서 - 구매 우측 설정을 클릭합니다. 담당자 우측 매핑없음을 클릭 > 동일항목을 클릭 > 저장합니다. 이후 다시 발주서로 구매전표 생성 시 담당자 값을 확인하시기 바랍니다.