발주서부터 매입대금청구서까지 처리 방법 안내

발주서를 기준으로 구매 매입대금청구서까지 처리하는 방법을 알려주세요.[진행방법]재고I > 구매관리 > 구매입력 > 중간의 발주 클릭 > 불러올 발주서에 체크하고 잔량적용을 통해 내역을 불러옵니다.그리고 좌측 상단+탭 클릭 > 매입대금청구서수령을 클릭하여 전표 생성 후 저장하면 됩니다.