물품을 판매하고 대금을 12개월 분납으로 받는 경우 어떻게 입력해야 하나요?
판매전표를 회계반영하여 매출전표를 생성한 후, 수금이 이루어지는 시점마다 입금보고서를 작성하여 관리합니다.
1. 판매전표를 회계반영하고 세금계산서를 발행합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 총 금액을 입력합니다.
2) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 기준일자를 설정한 후 [검색(F8)]을 클릭합니다.
3) 해당 거래처 라인에 체크한 후 하단 [매출전표I]을 클릭하고, 기준일자와 내용을 확인한 다음 [저장(F8)]을 클릭합니다.
4) 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에서 해당 매출전표에 체크한 후 하단 [발행]을 클릭합니다.
2. 수금내역을 반영합니다.
1) 수금이 되는 시점에 회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에 진입합니다.
2) 수금된 금액을 입력하여 저장하면 1번에서 증가된 외상매출금이 상계 처리됩니다.
참고사항 :
1) 수금하는 시점에 세금계산서를 발행하는 경우 재고I > 기초등록 > 품목등록 메뉴에서 하단 [신규(F2)]를 클릭하여 금액조정 품목을 생성하고, 품목구분 : 무형상품, 재고수량관리 : 사용안함으로 설정한 후 저장합니다.
2) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 검색한 다음 해당 거래처 라인의 [상세]를 클릭하고, 마지막 판매전표를 클릭하여 하단 품목라인의 1번 라인은 금액조정 품목으로 수량 : 1, 단가 : 수금한 금액을 입력하고, 2번 라인은 금액조정 품목으로 수량 : -1, 단가 : 수금한 금액을 입력한 후 저장합니다.
3) 매출 세금계산서 미청구 리스트에서 추가한 1번 라인에 체크하고 하단 [매출전표I]을 클릭하여 매출전표를 생성한 다음 세금계산서를 발행하면, 같은 방법으로 매달 세금계산서를 발행할 수 있습니다.
1. 판매전표를 회계반영하고 세금계산서를 발행합니다.
1) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매입력 메뉴에서 총 금액을 입력합니다.
2) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 기준일자를 설정한 후 [검색(F8)]을 클릭합니다.
3) 해당 거래처 라인에 체크한 후 하단 [매출전표I]을 클릭하고, 기준일자와 내용을 확인한 다음 [저장(F8)]을 클릭합니다.
4) 회계I > 전자(세금)계산서 > (세금)계산서진행단계 메뉴에서 해당 매출전표에 체크한 후 하단 [발행]을 클릭합니다.
2. 수금내역을 반영합니다.
1) 수금이 되는 시점에 회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에 진입합니다.
2) 수금된 금액을 입력하여 저장하면 1번에서 증가된 외상매출금이 상계 처리됩니다.
참고사항 :
1) 수금하는 시점에 세금계산서를 발행하는 경우 재고I > 기초등록 > 품목등록 메뉴에서 하단 [신규(F2)]를 클릭하여 금액조정 품목을 생성하고, 품목구분 : 무형상품, 재고수량관리 : 사용안함으로 설정한 후 저장합니다.
2) 재고I > 영업관리 > 판매 > 판매일괄회계반영 메뉴에서 검색한 다음 해당 거래처 라인의 [상세]를 클릭하고, 마지막 판매전표를 클릭하여 하단 품목라인의 1번 라인은 금액조정 품목으로 수량 : 1, 단가 : 수금한 금액을 입력하고, 2번 라인은 금액조정 품목으로 수량 : -1, 단가 : 수금한 금액을 입력한 후 저장합니다.
3) 매출 세금계산서 미청구 리스트에서 추가한 1번 라인에 체크하고 하단 [매출전표I]을 클릭하여 매출전표를 생성한 다음 세금계산서를 발행하면, 같은 방법으로 매달 세금계산서를 발행할 수 있습니다.
