자주 묻는 질문
- 구매/발주 발주서일자-순번 비표시 설정 방법
- 구매/발주 거래처별 매입/매출 분류 검색 방법 안내
- 구매/발주 발주서 등 문서 제목 기본 형식 설정 방법
- 구매/발주 수입 샘플 제품 회계처리 방법
- 구매/발주 품목별 납기일자 항목 설정 및 활용 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 단가 소수점 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 화면에 결제일 추가 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 품목별 납기일자 정렬 방법
- 구매/발주 발주요청입력 화면에 납기일자 항목 추가하는 방법 안내
- 구매/발주 발주서 로고칸 이미지 크기 조정 방법 안내
- 구매/발주 발주 버튼 클릭으로 다수의 구매전표 생성 방법
- 구매/발주 발주서 소수점 설정과 메일 발송 방법
- 구매/발주 발주서 결재라인 설정 방법 안내
- 구매/발주 진행중 탭에서만 제공되는 '다른전표생성' 버튼 기능
- 구매/발주 구매입력 화면 불가를 위한 재고 관리 전표 연결 방법 안내
- 구매/발주 제품 구매 시 재고 수량 관리 방법 안내
- 구매/발주 발주 취소 처리 방법 안내
- 구매/발주 면세 구매/판매 내역 검색 방법 안내
- 구매/발주 증빙 없는 거래내역 입력 및 세금계산서 확인 방법
- 구매/발주 구매 입력 시 결제 여부 설정 및 관리 방법 안내
- 구매/발주 메일 발송 기능 활용해 발주서 등 전송하기
- 구매/발주 SET 품목 입력 시 구성품 표시 기능 문의
- 구매/발주 발주서 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 엑셀 다운로드 방법 안내
- 구매/발주 엑셀 구매입력 공유 및 합치기 방법
- 구매/발주 구매일괄회계반영에서 특정 전표 제외 후 매입전표 생성하는 방법 안내
- 구매/발주 회사 공용메일 발주서 발송 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 기준일자 설정 방법 및 변경 안내
- 구매/발주 박스 수량 항목 설정 방법 안내
- 구매/발주 제조원가명세서 원재료비 산출 방식 및 발주서 입력 가이드라인
- 구매/발주 발주서 환율 입력 여부 및 구매전표 환율 관리 안내
- 구매/발주 발주서 일련번호 수정 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 내역의 항목별 조회 가능, 계정 조회는 불가
- 구매/발주 구매조회 메뉴에서 폰트 크기 조정 방법 안내
- 구매/발주 품목코드 더블 클릭 후 검색 설정으로 거래처명 검색 가능
- 구매/발주 구매현황 조회 시 발주서·구매전표 프로젝트 동시 표시 설정 방법
- 구매/발주 구매수정 후 발주 불러오기 시 데이터 덮어쓰기 문제 해결 필요
- 구매/발주 품목등록 시 거래처 구분 불가, 그룹 등록 가능. 검색 시 그룹 기준 활용.
- 구매/발주 구매입력 시 시리얼/로트No 바코드 인쇄 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 회계반영 방식 안내: 건별/일괄 처리 방법.
- 구매/발주 발주 요청 시 기본담당자 설정 오류 해결 방법 안내.
- 구매/발주 발주요청조회창에서 항목 가운데 정렬 방법 안내
- 구매/발주 캐드 도면 내역 발주서 자동 생성 불가
- 구매/발주 금년 기본 일자로 구매조회 설정 방법
- 구매/발주 구매내역 일별 품목별 조회 방법 안내
- 구매/발주 거래처별 구매금액 확인 및 일괄 회계반영 방법 안내
- 구매/발주 프로젝트 기반 발주서 및 구매전표 작성 방법
- 구매/발주 발주요청 리스트 음영 제거 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 리스트에 매입전표 번호 추가 기능 없음
- 구매/발주 세트 구성품 재고 증가 불가, 발주서 통한 구매 전표 작성 권장
- 구매/발주 월별 구매단가 변동내역 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 데이터를 엑셀 파일로 변환하는 방법
- 구매/발주 창고별 재고 관리 오류 시 재고 이동 전표 사용 필요
- 구매/발주 발주서와 구매 내역 조회 기간 및 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 적용 시 단가 적용 직접 체크 필요.
- 구매/발주 구매전표 적요 항목 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 페이지 표시줄 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 매입거래처만 표시 가능하도록 설정 안내
- 구매/발주 구매 상품 입고 및 계산서 입력 방법 안내
- 구매/발주 바코드 인쇄설정 전표별 집계기준 변경 방법 안내
- 구매/발주 발주서입력 매핑센터 통해 항목별 정보 불러오기 설정 방법 안내
- 구매/발주 진행상태 최종수정자 설정 불가 안내.
- 구매/발주 발주서 복사 및 거래내역 자동 입력 방법 안내
- 구매/발주 부가세율 계산 오류 해결 방법 확인 필요
- 구매/발주 구매현황 인쇄 시 항목 제외 방법 안내
- 구매/발주 발주서 불러와 구매전표 생성 시 자동 완료 처리.
- 구매/발주 구매현황 총합계 표시 설정 가이드
- 구매/발주 외화 구매 시 환율 입력 필수: 매입전표 공급가액 정확성 확보
- 구매/발주 매입세금계산서 수령 시 재고 증가 전표 입력 방법
- 구매/발주 구매전표 Excel 다운로드 기능 안내
- 구매/발주 발주계획조회 진행중 탭 기본값 설정 방법
- 구매/발주 거래처명 필터 없는 구매 내역 확인 방법
- 구매/발주 매입세금계산서 현금 처리 시 지출결의서 작성법
- 구매/발주 발주서 사용 시작 시 관리 효율성 및 재고 정확성 변화 확인 필요
- 구매/발주 품목코드 입력 시 품목명 자동 업로드 기능 안내
- 구매/발주 재고 메뉴 부서 항목 검색 불가, 검색항목설정에서 제외
- 구매/발주 구매현황 양식설정으로 하단 추가문자형식에 값 표시하기
- 구매/발주 단가 소수점 3자리 설정 방법 소개
- 구매/발주 구매조회 메뉴에서 품목 검색 불가, 거래처 검색 활용 필요.
- 구매/발주 발주요청입력 거래처 설정 불가 문의
- 구매/발주 발주요청 내역 조회 권한 제한 방법 안내
- 구매/발주 발주서 재고 반영 및 수량 수정 방법 안내
- 구매/발주 주문서와 발주서 자동 매핑 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서와 구매입력 시 거래처 등록 방법 안내
- 구매/발주 BOM 하위 내역 불러오 기능 미제공, 대체 방안 안내.
- 구매/발주 주제 제목: 발주서조회 진행 중 상태 기본 표시 설정 방법
- 구매/발주 구매현황에서 거래처별 집계 시 부가세 합계는 라인별 입력된 부가세를 합산하여 표시됨 확인 필요.
- 구매/발주 구매전표에서 발주서전표 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 결재라인 관리 방법 안내
- 구매/발주 발주요청, 발주계획 입력 후 단가요청 없이 발주서, 구매 입력 가능 여부 확인 요청
- 구매/발주 조건양식설정으로 발주서입력 양식 변경하기
- 구매/발주 거래명세 BODY 정보 자동 전표 생성 방법
- 구매/발주 구매입력화면설정 확인 방법 안내
- 구매/발주 발주서조회 FAX발송 여부 확인 및 이력 관리 방법
- 구매/발주 구매내역 확인 방법: 기준일자 설정 후 거래처 검색
- 구매/발주 거래처별 당월 지급 잔액 확인 방법
- 구매/발주 구매현황 검색: 소계 및 항목별 정렬 기능
- 구매/발주 구매현황의 지급 내역 조회 방법 안내. 재고 > 구매관리 > 거래처별채무로 거래처별 구매·지급·잔액 확인 가능.
- 구매/발주 발주서 입력 시 미입고 수량 조회 불가 해결법 안내
- 구매/발주 구매입력에서 거래처 입력 순서 변경 방법 문의
