자주 묻는 질문
- 구매/발주 프로젝트 항목 입력 제한 및 추가코드형식 관리 안내
- 구매/발주 품목별 거래처 등록 필요성 안내.
- 구매/발주 발주서 전표 삭제 시 잔량 관리 유의사항 안내
- 구매/발주 재고수량만 증가시키고 금액 이월 처리 방법 안내
- 구매/발주 구매현황에서 품목별 평균 단가 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 리스트에서 거래유형 항목 삭제 방법 안내
- 구매/발주 발주로부터 판매조회양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 거래유형 설정 수정 안내
- 구매/발주 부가세 정보, 매입일자로 작성해야 함. 문의 필요.
- 구매/발주 계약금, 중도금, 잔금을 각각 구분하여 구매 입력하는 방법 안내
- 구매/발주 발주취소 탭 생성 및 조회 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 일자 설정 방법: 직전 전표일자가 기본으로 표시되도록 구성.
- 구매/발주 창고 항목 필수 설정 해제 방법 안내
- 구매/발주 품목별 진행상태 변경 기능 미제공
- 구매/발주 구매조회에서 부가세 포함 금액과 공급가액 나눕니다.
- 구매/발주 UDI 항목 추가 방법 안내: 구매현황에 시리얼/로트 항목 설정하기
- 구매/발주 구매현황 검색: 최초작성자/최종수정자 아이디로 필터링 가능
- 구매/발주 입창고 기본값 설정 및 숨김 처리 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 자동변경 알림 설정 및 창고 변경 시 알림 기능 안내
- 구매/발주 구매조회에서 담당자 필터 검색 방법 안내
- 구매/발주 품목 불일치 시 거래명세서와 실제 구매품목 입력 방법 문의
- 구매/발주 발주서 적요 항목 비고로 변경 및 인쇄 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청 전표 활용 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 메뉴에서 납기일자 추가 및 인쇄 설정 방법 안내
- 구매/발주 카드매입조회, 최신 내역부터 정렬, 일시 오름차순 방법
- 구매/발주 거래처별채무에 공급가액 항목 추가하는 방법 안내
- 구매/발주 발주 요청 입력 데이터 구매입력 자동 전송 가능 여부 문의
- 구매/발주 발주서 발송 시 이메일 추가내용 설정 방법 안내
- 구매/발주 "무상샘플 제공내역 관리 방법: 재고1 메뉴 활용"
- 구매/발주 일부 품목은 이미 구매를 완료했습니다. 발주서 라인별로 진행상태를 다르게 설정할 수 있을까요?
- 구매/발주 발주서 수량 항목 설정 변경 방법 안내
- 구매/발주 발주서 항목의 기본값 자동 입력 설정 방법
- 구매/발주 구매전표의 입고창고 변경 방법 안내
- 구매/발주 본인만 사용하는 조회양식 설정 방법
- 구매/발주 발주서에 추가된 항목, 검색조건으로 활용하려면 문자/숫자형식으로 입력해야 합니다.
- 구매/발주 발주서조회 메뉴에서 알림대상 고정 설정 불가 안내
- 구매/발주 재고불러오기 기능, 특정 창고 합산 수량 표시 불가
- 구매/발주 발주서 항목 추가 및 인쇄화면 반영 방법 안내
- 구매/발주 발주서 메일 발송 실패, 수신처 문제 확인 및 재전송 안내
- 구매/발주 거래처별 거래 관리 및 잔액 확인 안내
- 구매/발주 재고자동확인: 재고불러오기 한계와 대체 방법 안내
- 구매/발주 발주서현황에 거래유형 추가 및 정렬 기능 설정 방법
- 구매/발주 발주서조회 팝업 문제 및 V 아이콘 기능 문의
- 구매/발주 구매전표와 매입전표 금액 불일치 해결 방법
- 구매/발주 PDF 변환 가능 안내: 발주계획현황 하단에서 PDF 버튼 클릭
- 구매/발주 전표 입력 시 첨부파일 기능과 이메일 발송 시 파일 첨부 방법 안내
- 구매/발주 구매현황/조회 메뉴 개편 및 단가 항목 소계/합계 표시 변경
- 구매/발주 카드 분실 시 사용정지, 카드사 조회 서비스 불가
- 구매/발주 엑셀 양식에서 합계를 표시하는 방법 안내
- 구매/발주 신규, Email, 보내기, 인쇄 버튼 순서 변경/숨김 불가
- 구매/발주 구매전표 검색 기능 제한 및 대체 방법 안내
- 구매/발주 카드매입조회 취소건의 강제회계반영 가능 여부 문의
- 구매/발주 카드사 등록 방법 안내: 인증정보명과 로그인 정보 입력
- 구매/발주 주문일 기준 발주서 조회 방법 안내
- 구매/발주 구매전표에 외상대 금액 표시하는 방법 안내
- 구매/발주 구매전표별 내역 조회 방법 안내
- 구매/발주 재고I에서 사원 정보 입력 및 발주서 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 인쇄 시 첫 장에만 업체정보 표시 방법
- 구매/발주 발주서와 출하지시서 차이점 및 입력 방법 안내
- 구매/발주 외화 거래 시 전표 작성과 구매 관리 방법 안내
- 구매/발주 단가요청조회: 재고I > 구매관리 > 단가요청현황에서 확인 가능
- 구매/발주 실제원가현황 증가금액과 재고I 구매금액 차이 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 양식에 품목코드 항목 추가 방법 설명
- 구매/발주 해외 결제 중복 카드매입조회 문제 및 해결 방안 안내
- 구매/발주 기존 재고에 수량 추가하는 법 문의
- 구매/발주 월별 구매현황 집계 정렬 문제 해결 방법 안내
- 구매/발주 카드매입조회 시 공급가액 포함 불가 안내
- 구매/발주 재고 메뉴 발주서 입력: 거래처 직접 검색, 품목코드 시 자동 불러오 없음
- 구매/발주 부가세 별도 단가 입력 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 구매입력에서 발주서 비고 항목 설정 방법 안내.
- 구매/발주 빈 행 삭제 요청, 선택삭제 기능 한계 설명
- 구매/발주 환율과 운송비 변동 반영한 이익계산 방법
- 구매/발주 인쇄 시 공급가액합계에 화폐단위 표시 불가
- 구매/발주 구매입력 시 부대비용과 공급가액만 원가로 반영된다.
- 구매/발주 발주서와 거래명세서 채번 설정 및 관리 방법
- 구매/발주 선지급 구매의 매입대금청구서와 구매입력 순서 문의
- 구매/발주 품목-구매처 자동 연결 및 발주서 일괄 생성 방법 안내
- 구매/발주 발주서 상태 자동 변경 설정 안내
- 구매/발주 구매일괄회계반영 시 수량 분할 입력 및 미청구 건 처리
- 구매/발주 단가산출 및 적용순서 설정 안내
- 구매/발주 주문-구매전표 잔량 미적용, 전체적용 버튼 표시됨.
- 구매/발주 해외에서 C-PORTAL 주문 가능 여부 안내
- 구매/발주 구매현황 검색에 적요 항목 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 사업장별 발주서 양식 관리 및 출력 방법 안내
- 구매/발주 ERP에서 발주서 단가를 출고단가로 변경 불가
- 구매/발주 입력화면과 인쇄화면 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 Email 전송 여부 확인 및 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 단위 입력 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 삭제 후 수신자 측 확인 가능 여부 문의
- 구매/발주 구매현황 기본 조건 설정 방법 안내
- 구매/발주 재고I 거래처별채무 메뉴에서 재고매입과 회계매입 잔액 표시 기준 안내
- 구매/발주 코드정보로 거래처 정보 확인 방법 안내
- 구매/발주 거래처그룹으로 매입처/매출처 구분 및 구매입력 시 매입처 리스트 자동 조회 가능성 문의.
- 구매/발주 발주요청 입력 라인의 최대 제한 안내
- 구매/발주 품목코드 입력 시 품목명 입력 오류 수정 필요
- 구매/발주 소수점 설정 인쇄 양식 관리 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 엑셀 다운로드 시 바코드 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 품목 규격 오류 일괄 수정 불가, 개별 수정 필요
- 구매/발주 발주요청 입력 및 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 품목별 납기일자 설정 및 표시 방법 안내
