자주 묻는 질문
- 구매/발주 농협카드 번호 조회 오류 해결 방법 요청
- 구매/발주 재고 관리 시스템: 거래처별 품목별 월별 입고 내역 확인 방법
- 구매/발주 무상으로 받은 사급자재 회계처리 방법 안내
- 구매/발주 시리얼 문자형식 검색 기능 제공
- 구매/발주 품목등록 정보 자동 불러오기 설정 방법 안내
- 구매/발주 품목 정보 불러와 구매입력 및 조회 방법 안내
- 구매/발주 밴사 연동 가능 단말기와 용지구매 문의 안내
- 구매/발주 발주서 입력 시 품목라인별 주문서조회 가능 여부 문의
- 구매/발주 구매입력 비고항목 너비 조정 방법 안내.
- 구매/발주 순번 동일 입력으로 자료 묶음으로 처리 가능
- 구매/발주 1년 이내 최근구매전표만 표시 가능, 조정 불가
- 구매/발주 구매전표 엑셀 다운로드 시 바코드 항목 포함 방법 문의
- 구매/발주 월말 추가 입고 시 구매입력 방법 안내
- 구매/발주 구매단가 vs 품목등록 단가 차이의 이유
- 구매/발주 발주서 인쇄 시 규격 값 표시 설정법 안내
- 구매/발주 발주사 양식 수정 및 발주서 확인 방법 안내
- 구매/발주 품목등록 시 1개 거래처만 가능, 2곳 입고 시 자주 입고하는 거래처 기준으로 등록해야 합니다.
- 구매/발주 일자 변경 불가 시 발주서 설정 방법 안내
- 구매/발주 동일거래처·동일프로젝트 발주서 불러오기 방법 안내
- 구매/발주 입창고 필수항목 오류 해결 방법 설명
- 구매/발주 발주서 메뉴에서 최대 100개 선택 가능, 초과 시 전표 분할 입력 방법 안내
- 구매/발주 업무관리자 설정 권한 부여 방법 안내
- 구매/발주 정육렬 설정 방법 안내: 거래처별채무 재고매입 항목 우측 정렬
- 구매/발주 원재료 입고단가 확인 방법 안내
- 구매/발주 개별 품목 단위로만 재고 증가 가능, 묶음 상품 구성품은 별도 처리 필요.
- 구매/발주 입고창고 설정 오류 해결 방법 안내
- 구매/발주 발주서 입력 시 전표상태 '진행중' 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서현황 메뉴 설정 및 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 발주서조회 전체 품목 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 단가 입력 필수, 미입력은 0원 적용
- 구매/발주 구매전표란 구매 입력된 정보가 저장된 기록이다.
- 구매/발주 수입 입고 전표 생성 방법 안내
- 구매/발주 추가수량 표시 발주서 출력 설정 방법
- 구매/발주 단가요청입력 메뉴에 사업자번호와 주소 추가 방법 안내
- 구매/발주 발주서 일괄 인쇄 방법 안내
- 구매/발주 구매입력화면에서 품목코드로 구매처 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 미입고 수량 관리 방법 안내
- 구매/발주 세금계산서 일부 합치기 회계처리 방법 안내
- 구매/발주 발주서 삭제 후 종결취소 처리로 발주계획 재생성
- 구매/발주 발주서 메일 발송 확인 및 스팸함 점검 필요
- 구매/발주 재고전표 수정 방법 안내: 거래처 입력 없이 저장 가능, 구매조회 메뉴에서 수정 가능
- 구매/발주 구매조회 기본기간 설정 방법 안내
- 구매/발주 재고메뉴 필수입력 및 입고창고 기본값 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 양식 거래처명 추가 방법
- 구매/발주 재고 메뉴에서 단가 조정 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 검색 기준일자 자동 설정 방법
- 구매/발주 부품 입고 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매조회/구매현황에서 매입처 전표 작성 기능 미제공
- 구매/발주 구매현황 조회 시 품목 단가 합산 설정 방법
- 구매/발주 해외 수입 원재료 구매입력에서 부가세유형 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 단가(Vat포함) 자동 표시 설정 방법 제공
- 구매/발주 품목 입고처리 절차 안내: 처리 방법 및 확인 위치
- 구매/발주 안전재고 이하 품목 검색 및 페이지별 적용 필수
- 구매/발주 구매입력 절차: 거래처, 입고창고, 품목코드 등 입력하여 저장.
- 구매/발주 구매현황 메뉴에서 공급가액 기준 정렬 방법 안내
- 구매/발주 프로젝트 발주 및 품목별 수량 확인 방법 안내
- 구매/발주 고정 메뉴 버튼은 변경 불가, 전표불러오기 버튼으로 진행.
- 구매/발주 주제를 한 줄 제목으로 생성: "구매입력에서 품목 변경 시 발주-구매 연결 유지 설정 방법"
- 구매/발주 구매전표 조회 시 단가 미표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 거래처명 정렬 방법 안내
- 구매/발주 품목검색창에서 검색되지 않을 때 설정 확인 방법
- 구매/발주 [제목] 발주서 수정 및 발주계획 전환 방법 안내
- 구매/발주 바코드 스캔은 발주서 입력 시에만 사용 가능하며, 구매전표 작성 시 발주서 불러오기 용도로만 활용 가능하다.
- 구매/발주 매각처 보상 및 매입처 보상 처리 방법 안내
- 구매/발주 재고전표 조회 및 Excel 변환 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황의 일자별/번호별 소계 조회 방법 안내
- 구매/발주 주문서를 발주계획전표로 불러와 진행상태 자동 완료 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 정렬/소계 설정 변경 문제 해결 방법
- 구매/발주 발주계획조회 전표 생성 시 최종수정일자 이력 문제 해결법
- 구매/발주 발주서조회에 창고명 추가하는 방법 안내
- 구매/발주 발주서 인쇄 시 BOTTOM 바닥글 마지막 페이지에만 표시하기
- 구매/발주 발주서 출력 시 입력 내용 반영 방법 안내
- 구매/발주 수급관리 발주계획수량조정 방법 안내
- 구매/발주 부가세 오류 알림: 구매전표 부가세 0원 입력 확인 필요
- 구매/발주 발주서 전표에 담당자 연락처 추가 방법 안내
- 구매/발주 주별 거래명세서에 따른 구매전표 생성 및 매입전표 처리 방법
- 구매/발주 카드매입전표 작성 및 구매입력 방법
- 구매/발주 진행 중인 발주서 확인 방법 안내
- 구매/발주 거래처별채무 잔액 불일치 및 재집계 방법 확인
- 구매/발주 발주서조회 API로 품목코드 조회 시 전체 발주서 내용 확인 가능, 구매입력 API와 기준 차이 확인 필요.
- 구매/발주 거래처 기본값 설정 방법 안내
- 구매/발주 참조 항목 설정 및 발주서와의 매핑 방법 안내
- 구매/발주 구매/판매/주문 전표 작성자 확인 방법
- 구매/발주 지급현황 프로젝트명 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 프로젝트별 발주서 불러와 구매전표 생성 필요
- 구매/발주 발주계획조회 리스트 인쇄 불가, 엑셀 다운로드 또는 전표별 검색 후 인쇄 방법 문의
- 구매/발주 채권채무번호 입력 시 회계2 감소등록 없이 회계1 보고서 작성 가능
- 구매/발주 재고I 구매관리에서 발주서 입력 내역과 재고 반영 방법 안내
- 구매/발주 구매입력에서 발주서 담당자 매핑 설정 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 양식설정 및 발주/미입고/입고수량 조회 방법 안내
- 구매/발주 발주 건별 결제조건 메모 조회 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 입력 시 창고 선택 및 재고 이동 방안
- 구매/발주 발주서 진행상태 자동 변경 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 고정 문구 설정 방법 안내
- 구매/발주 UDI 메뉴 사용 시 발주서 불러와 바코드 스캔으로 구매입력 가능 여부 확인
- 구매/발주 환율을 발주계획현황에 계산하는 방법 안내
- 구매/발주 발주서 내역의 입고 시 구매전표 생성 방법 안내
- 구매/발주 발주요청현황 거래처별 조회 방법 안내
- 구매/발주 거래내역 확인 및 매입전표 생성 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 단가 변경 방법 안내
