자주 묻는 질문
- 구매/발주 구매현황 양식 조회 화면 동일하게 설정 가능 여부 문의
- 구매/발주 거래처그룹을 활용해 본사업장/추가사업장별 채무 검색 가능
- 구매/발주 특정 창고 재고 확인 방법 문의
- 구매/발주 전표 건별 내역 다운로드시 적합한 기준 선택 안내
- 구매/발주 발주계획, 발주서, 구매전표 연동 단위 설정 방법 안내
- 구매/발주 이카운트 사용자 추가 및 발주서 발송 권한 설정 방법 문의.
- 구매/발주 채무금 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 등록 및 수정 내역 조회 방법 안내
- 구매/발주 통화 설정 오류 해결: 발주서에 통화 표시 방법 안내
- 구매/발주 거래처 코드 없는 구매 내역 조회 방법 안내
- 구매/발주 발주서 수정 시 구매전표 자동 수정 여부 확인 필요
- 구매/발주 발주서 납품처 기재 및 인쇄 설정 방법
- 구매/발주 발주서 자동 완료 처리 불가, 직접 진행 상태 변경 필요.
- 구매/발주 발주서 작성 시 거래처 정보로 계좌번호 자동 입력 방법
- 구매/발주 부과세 일괄 적용 방법 문의: 자료올린 전표 수정 필요
- 구매/발주 발주서 납기일자 수정 문제 해결 방법 안내
- 구매/발주 거래처별/품목별 구매단가 조회 방법 안내
- 구매/발주 발주 및 입고 후 재고 관리 방법 문의
- 구매/발주 구매입력에서 주문서 불러오기에 거래처명 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 입력 시 추가 수량 항목 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청조회 금액 입력 절차 안내
- 구매/발주 발주 계획 메뉴에서 쪽지 기능 사용 방법 문의
- 구매/발주 거래명세서 회계 반영 방법 안내
- 구매/발주 발주요청조회 버튼 설정 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 자동 알림 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 필드 필수 설정 방법 안내
- 구매/발주 거래처별 채무 잔액 및 계좌번호 엑셀 다운로드 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 정렬 기준 변경 방법 안내: 구매현황 메뉴에서 정렬 설정.
- 구매/발주 상품 원가가 표시되지 않는 이유: 재고 없음, 구매전표 365일 이전, 단가/공급가액/부가세 미입력.
- 구매/발주 구매전표 원장출력 없이 내부용 메모 추가 방법 안내
- 구매/발주 부가세유형 및 매입계정 기본값 설정 불가
- 구매/발주 구매전표 행 삭제 방법 안내
- 구매/발주 구매일괄회계반영 메뉴에서 불표시 이유: 회계 반영된 전표는 해당 메뉴에 나타나지 않음.
- 구매/발주 잔량 칸 추가 후 발주-구매 연결로 실시간 잔량 확인 가능
- 구매/발주 구매현황 날짜 조회 권한 설정 및 개인화 방법 안내
- 구매/발주 용역 관리 방법 안내: 보관비, 작업비 등 품목 등록 및 채무관리
- 구매/발주 발주서현황 외화금액합계 소계/합계 표시 문제 해결법
- 구매/발주 수입 원재료 부대비용 반영 방법 안내
- 구매/발주 월말 세금계산서 발행 방법 안내
- 구매/발주 발주서 통합 가능 여부 및 조회 방법 안내
- 구매/발주 매입대금청구서수령 메뉴: 해외거래처 인보이스/B/L 입력
- 구매/발주 발주계획입력 시 업체 자동 표기 방법 안내
- 구매/발주 프로젝트별 구매입력 내역 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 업로드시 매입세금계산서 동일 날짜 가능 여부
- 구매/발주 구매관리 메뉴에서 발주서조회 메뉴 우선 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 삭제 방법 안내
- 구매/발주 재고I > 구매관리 > 구매현황에서 품목코드/품명/규격/수량/단가 엑셀 추출 방법
- 구매/발주 BOM 입력 품목 구매요청 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 내역 변경: 개별 수정만 가능, 메뉴 통해 전표 클립 후 변경 내용 저장
- 구매/발주 발주서 입력 시 재고수불 내역 확인 방법
- 구매/발주 거래처관리대장I의 반제품 작업지시서 표시 방법 문의
- 구매/발주 발주서 인쇄 시 전화번호 변경 방법 문의
- 구매/발주 외화 송금 시 환율 표기 및 수입비용 입력 안내
- 구매/발주 단가 입력 화면: 재고>구매관리>단가요청조회 화면 동일하게 표시, 거래처 정보 수정 불가
- 구매/발주 구매입력 화면 하단 버튼 문제 해결 방법 안내
- 구매/발주 주문 관리번호 검색으로 관련 문서 찾기 가능
- 구매/발주 품목별 업체 분할 관리 방법 안내
- 구매/발주 발주서 품목별 프로젝트 코드 적용 제한 안내
- 구매/발주 구매입력 품목코드 더블클릭 시 제품 리스트 표시줄수 조정 방법
- 구매/발주 도면도 첨부 가능한 단가요청 견적 요청 방법
- 구매/발주 발주서 생성 후 구매조회 가능한 방법 안내
- 구매/발주 거래처별채무 조회: 구매/지급/잔액 확인 가능.
- 구매/발주 BOM 버전별 자재 입고 방법 안내
- 구매/발주 발주서에 제조사 정보 자동 입력 및 출력 방법 안내
- 구매/발주 부가세율 미적용 선택 시 면세상품 인식 여부 확인
- 구매/발주 여러 발주서 품목 엑셀 다운로드 방법 안내
- 구매/발주 재고 수량 증대를 위한 입고수량 조정 방법 문의
- 구매/발주 프로젝트 선택 시 추가문자형식 자동 불러오기 설정 방법
- 구매/발주 발주서 입력 화면에 할인 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 본사창고 입고출고 관리 방법 문의
- 구매/발주 매입 상품 등록 방법 안내
- 구매/발주 발주서 삭제 시 MRP 내역의 자동 변화 여부 확인 필요
- 구매/발주 발주사 입력 시 단가A 수동 불러오기 방법 안내
- 구매/발주 발주서 PDF변환 시 품목 이미지 선핀한 표시를 위한 설정 방법 안내.
- 구매/발주 발주요청입력에서 문자형식으로 사원정보 불러오기 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매단가고서에서 단가순 정렬하는 법 소개
- 구매/발주 외화단가, 외화금액, 원화금액 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 다중 선택, 구매전표 일괄 생성 방법
- 구매/발주 월별 매출 조회 불가: 최종견적서/주문서/배송완료 시점 반영 미지원
- 구매/발주 발주서조회에서 창고계층그룹 조회 방법 안내
- 구매/발주 발주서 이메일 발신자 변경 방법 안내
- 구매/발주 전자-신: 신규 전자세금계산서 의미
- 구매/발주 단가 요청 처리 시 파일 첨부 불가 안내
- 구매/발주 구매입고 수량 미차감 해결 방법 안내
- 구매/발주 진행중 전표 조회 기능 안내
- 구매/발주 구매조회 대량 금액 내역 표시 방법 안내
- 구매/발주 구매일괄회계반영 내역은 자료올리기 등으로 일괄 처리 불가.
- 구매/발주 2건 발주계획 한 건으로 합칠 수 있습니다.
- 구매/발주 납기일 기준 발주서 조회 시 진행사항 표시 방법 문의
- 구매/발주 ERP 전표 출력, 내용 없는 양식 출력 불가
- 구매/발주 메뉴트리 설정 확인 및 활성화 방법 안내
- 구매/발주 수정일자순 정렬로 구매전표 조회 가능
- 구매/발주 발주서양식 복사 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 내역 전표 조회 시 적요/문자항목 표시 가능 여부 확인.
- 구매/발주 직원 User ID로 물품 구입 가능 여부 및 권한 확인 안내
- 구매/발주 부자재 구매 후 재고 입력 불필요, 구매입력만으로 재고 및 채무 잔액 반영
- 구매/발주 안전재고 미만 품목 발주서 생성 방법 제공
- 구매/발주 발주서에 CNY/USD 화폐단위 표시하는 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 PDF 변환 우측 내용 잘림 해결 방법 안내
- 구매/발주 웹자료업로드 시 단가 칸 추가 방법 안내
