자주 묻는 질문
- 구매/발주 구매전표와 발주서 차이점 안내
- 구매/발주 재고I 구매관리 입력화면설정 방법 안내
- 구매/발주 재고전표 삭제취소 방법 안내
- 구매/발주 발주처별 발주서 생성 방법 안내
- 구매/발주 품목 단위별 이익율 계산식 차등 적용 기능 불가
- 구매/발주 자주 사용 품목코드 등록 및 간편 입력 방법
- 구매/발주 발주요청번호 생성기준 수정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 화면에서 담당자 불러오기 설정 방법 안내
- 구매/발주 세트상품 수량 입력 시 구성품목 자동 계산 가능
- 구매/발주 구매입력 시 발주서 자동 완료 설정 방법
- 구매/발주 구매조회 메뉴, 전표별 출력 및 상세 확인 방법 안내
- 구매/발주 단위 항목 자동 설정 및 수정 절차 안내
- 구매/발주 구매조회 공급가액·부가세·합계금액 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매입력화면과 구매현황 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 바코드 출력 시 정보 표시 불가 문제
- 구매/발주 발주서 단위항목 수정 및 재고관리 설정 방법
- 구매/발주 발주서/계획 거래처 항목 위치 조정 및 웹자료 올리기 확인 방법
- 구매/발주 발주서 인쇄양식 거래처담당자 정보 수정 방법 안내
- 구매/발주 특정지갑 거래내역만 별도 표시 불가
- 구매/발주 발주서 출력양식 수정 방법 안내
- 구매/발주 양식설정 선에서 메뉴명 위 선 삭제 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 양식 새 항목 동일 글꼴·글자크기 설정 방법
- 구매/발주 다중 선택 인쇄·PDF 변환 시 파일 구분 불가 문제
- 구매/발주 외자로 구매입력시 원화단가도 표시할 수 있나요?
- 구매/발주 구매조회 거래처 미표시 문제 해결 방법 문의
- 구매/발주 부서 항목 필수 입력 설정, 구매일괄회계반영 시 필수 입력 필요
- 구매/발주 "창고별 로고 등록 및 발주서 자동 표시 방법"
- 구매/발주 발주서 현황 그래프 보기 설정 방법
- 구매/발주 외자양식 설정: 발주서 인쇄 시 기본 외자양식 적용 방법
- 구매/발주 발주량과 입고량 불일치 시 재고 관리 수정 방법
- 구매/발주 발주서 소계 항목 정렬 방법 안내
- 구매/발주 양식 설정: 아이디별 기본 양식 지정 가능, 입력항목별 설정은 불가
- 구매/발주 ERP 발주서 발송 및 수신 확인 방법 안내
- 구매/발주 외화단위 표기 방법: 양식설정에 외화명 항목 추가하기
- 구매/발주 구매내역 반품 시 재고 및 매입금액 조정 방법
- 구매/발주 구매조회의 외화금액합계 소수점이 표시되게하는 방법이 궁금합니다.
- 구매/발주 구매내역 입력 방법: 거래처별 품목/수량 입력 후 저장
- 구매/발주 구매현황 조회 시 부가세 항목 설정 방법 안내
- 구매/발주 거래처별채무 잔액 계산식 설정 및 조회 방법 안내
- 구매/발주 발주서 수량은 최초 발주량 유지, 변경 불가
- 구매/발주 구매 현황 검색 시 적용 양식 설정 제한
- 구매/발주 발신 메일 한국어→외국어 변환 방법 안내
- 구매/발주 전표번호 자동 생성 및 변경 불가 안내
- 구매/발주 발주서 진행상태 추가 방법 안내
- 구매/발주 특정 항목 확인 시 구매입력 및 구매현황 설정 방법 안내
- 구매/발주 적요1 자동 불러오기 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청조회 일자 클릭 불가 시 처리방법 안내
- 구매/발주 발주서 담당자 연락처 설정 방법
- 구매/발주 발주서 수량합계에 특정 품목 제외 방법 문의
- 구매/발주 발주서 상세 항목 추가 불가 문의
- 구매/발주 PO 발행 시 EUS/PS 자동연동 불가, 양식 별도 제공 없음
- 구매/발주 불량 보상 상품 무상입고 시, 재고 관리 방법은?
- 구매/발주 재고관리 시스템 메뉴 활용 방안 제안
- 구매/발주 품목그룹 설정 및 구매입력화면 구성 방법 안내
- 구매/발주 입단가 숨기는 발주서 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 연결 방법: 구매입력에서 발주서 불러온 후 행 추가 시 연결 절차 안내
- 구매/발주 재고 관리 발주계획 입력 시 품목 일부 입력 제한 확인
- 구매/발주 일괄 변경 불가능, 각 전표 거래처 직접 수정 필요
- 구매/발주 구매현황에서 일자별 소계 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 메뉴 사용법: 발주서 불러오기 및 저장 방법 안내
- 구매/발주 사원 품목 등록 및 식사 횟수 관리 방법
- 구매/발주 거래처별 구매내역 전송 두 방법
- 구매/발주 카드매입 내역, 카드사 정보만 연동 가능, 국세청 수집 불가 확인.
- 구매/발주 발주서 입력 시 전표불러오기 버튼 부재 이유 문의
- 구매/발주 발주서 통합 위한 거래내역보기 활용 방법 문의
- 구매/발주 발주서 항목 설정: 품목코드와 품목명 동일 라인에 배치하기
- 구매/발주 발주서현황 집계조건 설정에 따른 품목 및 단가 표시 방법 문의
- 구매/발주 발주요청전표 인쇄 및 양식 설정 방법
- 구매/발주 발주계획 수량조정 시 보유재고 계산 방법 문의
- 구매/발주 물품수령증/인수증은 기존 전표양식 수정해 사용, 인쇄 방법 안내
- 구매/발주 VAT 포함/불포함 양식에 따른 발주서 인쇄 설정 방법
- 구매/발주 다수품목의 단위당 중량 및 단위명 설정 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 마이너스 수량 표시 문제
- 구매/발주 구매입력 시 결제방법 추가 설정 안내
- 구매/발주 구매입력 화면서 발주서의 문자형식 자동 가져오기 설정 방법
- 구매/발주 구매전표 1건 1프로젝트 입력 원칙 안내
- 구매/발주 엑셀 멀티 품목 복사, 발주요청화면 입력 불가. 웹자료올리기 필요.
- 구매/발주 구매현황 정렬/소계 기준 설정 방법 안내
- 구매/발주 재고불러오기, 발주계획 입력 시 재고 현황 확인 기능.
- 구매/발주 A/S수리 완료 후 발주서와 구매입력 필요 여부 확인
- 구매/발주 발주서 납기일자 기반 구매전표 자동 생성 설정 방법
- 구매/발주 발주서 현황에서 납기일자순 정렬 방법 안내
- 구매/발주 결재라인 표시 조정: 거래처별채무 검색 시 결재라인 표시 방법 변경
- 구매/발주 발주서 화면에 이미지 추가 방법
- 구매/발주 환율 조건에 따른 사용자지정 계산식 설정 방법
- 구매/발주 구매입력화면 결제예정일 추가 및 검색조건 반영 방법
- 구매/발주 재고I 구매관리 발주요청조회 조건부서식 설정 방법
- 구매/발주 발주서양식 확인 및 재설정 방법 안내
- 구매/발주 재고I 구매현황에서 일별/거래처별/품목별 집계 검색 기능 안내
- 구매/발주 합계항목 미포함 발주서 작성 안내
- 구매/발주 구매전표 삭제 후 복원 방법 안내
- 구매/발주 구매관리 메뉴에서 발주서/구매조회의 진행상태 확인 방법 안내.
- 구매/발주 발주서 단가 항목에 통화기호 표시 설정 방법
- 구매/발주 발주계획 전표 종결 처리 설정 방법 안내
- 구매/발주 양식설정창에서 비고항목 우측 모서리를 드래그해 크기 조절 가능
- 구매/발주 구매조회 전표 일괄 다운로드 불가 안내
- 구매/발주 구매현황 출고단가 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 외화금액 확인 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 품목 입력 시 거래처 자동 표시 설정 방법
- 구매/발주 발주서 줄수 변경 방법 안내
