자주 묻는 질문
- 구매/발주 합계금액 표시 기능, 구매입력 화면 상단에 지원되지 않음.
- 구매/발주 거래처정보로 발주서 특이사항 자동화 설정 방법
- 구매/발주 구매전표 적요 항목 인쇄 설정 방법 안내
- 구매/발주 부서별 페이지 분할 시 상단 틀 고정 설정 방법 문의
- 구매/발주 WMS 입고전표 생성 후 미구매현황 관리 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 인쇄 양식 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매입력시 품목코드 등록 시 재고수량 표시 설정 방법
- 구매/발주 주제어: 발주서 입력 필수항목 설정 방법
- 구매/발주 재고불러오기 버튼으로 전체/창고 수량 표시 기능
- 구매/발주 최근 구매단가 항목 표시 불가 안내
- 구매/발주 품목별 매입일자 확인 및 구매내역 상세조회 방법 안내
- 구매/발주 선결제 내역 조회 및 진행상태 변경 방법 안내
- 구매/발주 구매현황에서 품목별 규격 표시 방법 안내
- 구매/발주 장문형식 설정으로 발주서 입력줄바꿈 기능 활용하기
- 구매/발주 발주서 메일/팩스 발송 방법 및 확인 절차 안내
- 구매/발주 구매현황 적요 항목 글꼴 설정 방법
- 구매/발주 모바일 앱 vs PC: 단가 표시 불가, Web은 설정 가능, 바코드 스캔 불가
- 구매/발주 발주서 입력 시 엔터키로 순차적 커서 이동 설정 방법
- 구매/발주 재고 관리: 입고 물품 수량 증가 및 확인 방법
- 구매/발주 품목별 납기일자 설정 및 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 부서 자동 설정 방법
- 구매/발주 엑셀 업로드 통해 여러 업체 발주서 한 번에 입력 가능
- 구매/발주 계산서 발행 후 매입전표 생성 및 회계 반영 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 관세 비용 부대비용 항목 추가 및 회계 반영 방법
- 구매/발주 재고 미구매현황 양식설정 방법 안내
- 구매/발주 구매내역 마감원장 발송: 구매현황/거래처관리대장 활용
- 구매/발주 재고 입고 방법 안내: 구매관리에서 입력 후 저장
- 구매/발주 구매전표 일괄 인쇄, 각 전표별 페이지 구분, 한 건 인쇄 불가 확인.
- 구매/발주 발주신 문서 확인 및 추가내용 조회 방법 안내
- 구매/발주 계정별원장 재고전표 정보 열람 불가, 구매전표 적요로 확인 방법 안내
- 구매/발주 원재료 매입 입력 및 재고 반영 방법
- 구매/발주 미입고현황 메뉴명 미구매현황으로 변경 안내
- 구매/발주 납기일자 불일치 문제 해결 방법 안내
- 구매/발주 발주서 단가 소수점 설정 방법 안내
- 구매/발주 수입 부대비용 구매현황 반영 방법 안내
- 구매/발주 발주서 적요 표시 문제 해결법 안내
- 구매/발주 구매입력화면 검색항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 전표 불러오기 방법 안내.
- 구매/발주 수량 수정 불가 시 권한 설정 확인 및 조정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 항목 구매현황 반영 방법 안내
- 구매/발주 구매입력화면에 부대비용 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 프로젝트별 구매 품목 확인 방법 문의
- 구매/발주 구매조회 시 라인별 관리항목 확인 방법 문제 해결
- 구매/발주 발주유청전표 입력시 일자 기본값 설정 방법
- 구매/발주 거래처 미지급 내용 내부 직원 메일로 전송 방법 안내
- 구매/발주 구매조회 메뉴에서 전표별 금액 합계 확인 불가. 현황 메뉴 이용 권장.
- 구매/발주 잔액 0원 거래처 검색 방법 문의
- 구매/발주 품목명과 규격 간격 조절 불가, 분리하는 방법 안내
- 구매/발주 매입업체 단가 관리 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 소계 설정 방법 안내
- 구매/발주 모바일 발주서 생성은 웹버전 메뉴 이용 필요.
- 구매/발주 발주수량합계 항목의 소수점 표시 방법 설정 안내
- 구매/발주 미구매현황의 뜻과 기준일 설정법 안내
- 구매/발주 발주계획 입력화면 항목 발주서입력화면과 동일하게 설정 방법 문의
- 구매/발주 품목 등록 시 낱개 단가 입력하고, 재고 관리 시스템 활용법 안내
- 구매/발주 구매입력에서 '네고' 품목으로 할인 금액 조정 처리 방법
- 구매/발주 발주서 이메일 전송 및 발송 내역 확인 방법
- 구매/발주 주제의제: 발주서 입력 화면 항목 관리 방법
- 구매/발주 재고수량 증가 메뉴: 구매, 생산, 재고조정 3가지 제공
- 구매/발주 발주서 자동 완료 처리 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 참조 항목 입력 및 인쇄 설정 문의
- 구매/발주 ERP에서 자동 불러오기 불가, 과거 발주 금액 조회 경로 안내
- 구매/발주 [제목] 프로젝트별 매입전표 생성 시 회계처리 방법 안내
- 구매/발주 구매조회에서 더보기를 클릭하지 않아도 전체 항목이 다 보이게 설정할 수 있나요?
- 구매/발주 부대비용 포함 재고단가 확인 여부 문의
- 구매/발주 미확인 전표 관리 방법 안내
- 구매/발주 재고 관리에서 창고별/거래처별 단가 설정에 대해 문의.
- 구매/발주 발주서 직인 숨기기 방법 안내
- 구매/발주 거래처별채무 양식에서 결재방 표시 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 시 전표별 품목 관리 한계
- 구매/발주 부대비용 자동 배분 기능 안내
- 구매/발주 발주요청입력에서 단가 입력이 안됩니다.
- 구매/발주 발주서 인쇄 화면 도장 삭제 방법 안내
- 구매/발주 BODY고급설정 해제 시 기존 설정값 삭제 주의
- 구매/발주 품목검색 퀵서치 기준, 구매처명→구매처코드로 변경
- 구매/발주 발주서 내용 발주계획서 적용 가능 여부 확인 요청
- 구매/발주 환율 변경 시 구매전표 관리 방법 안내
- 구매/발주 발주대비 구매수량 차이와 미구매현황 확인 방법 안내
- 구매/발주 재고전표 확인 방법 안내
- 구매/발주 매입전표 작성 시 품목정보 입력 방법
- 구매/발주 발주서 양식 권한 설정 방법 안내
- 구매/발주 입력화면설정: 품목명 단위 자동표시 기능 추가
- 구매/발주 단가요청서 인쇄화면 규격항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 구매일괄회계반영 메뉴, 거래처명 항목 너비 조정 불가
- 구매/발주 발주계획 필요성 판단 기준 및 절차 안내
- 구매/발주 구매입력화면에서 코드상세정보 숨기기 설정 방법
- 구매/발주 구매전표 창 가로 너비 조정 후 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 인쇄 시 텍스트 상자 선 제거 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 1건만 표시하도록 설정하는 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 집계 시 품목구분 추가 방법 안내
- 구매/발주 매입(세금)계산서현황(재고) 항목 삭제 방법
- 구매/발주 외화단가 소수점 표시 방법 설정
- 구매/발주 발주서 인쇄 양식 수정 및 문구 삽입 방법 안내
- 구매/발주 제품 하자 반품 처리 방법 안내
- 구매/발주 버퍼링 방지 설정 불가 안내
- 구매/발주 발주서 거래조건 항목 추가 및 설정 방법 안내
- 구매/발주 납기일자 내림차순 정렬 설정 방법 문의
- 구매/발주 발주계획과 발주서 입력 시 거래처 항목 위치 차이 이해
- 구매/발주 발주서 메일 발송 내역 확인 및 실패 사유 조회 방법
- 구매/발주 발주서 메일 추가내용 수정 방법 안내
