자주 묻는 질문
- 구매/발주 품목코드 자동 적요 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청 전표 삭제 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 파일 첨부 방법 설정 안내
- 구매/발주 거래처별채무 잔액 0원 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주번호 검색 시 범위 제한 불가, 대안적 검색 방법 안내
- 구매/발주 발주요청 조회 양식 조건부서식 설정 방법 안내
- 구매/발주 외화 단가를 원화 단가로 변환하는 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서에 입고창고 값 추가 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주서 외화금액 항목 숨김 및 계산식 변경 가능 여부 확인
- 구매/발주 재고 관리 및 기타비용 처리 방법 안내
- 구매/발주 발주요청 메뉴로 손망실된 내역 재구매의뢰 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 미확인 시 품질관리 불러오기 불가 문제 해결 방법 문의
- 구매/발주 새탭/새창 simultaneous 사용 방법 안내
- 구매/발주 발주계획 입력 생략 가능 여부 문의
- 구매/발주 품목코드 입력으로 구매품목 자동 불러오기
- 구매/발주 구매입력 엑셀 데이터, 특정 사용자 기록 삭제 방법 문의
- 구매/발주 구매전표 품목별 계산서 발행 시 라인별 회계반영 방법 안내
- 구매/발주 발주요청조회 양식에서 날짜 표시 사용자 정의 설정하기
- 구매/발주 구매현황 메뉴에서 불러온 전표일자-No. 항목 추가 가능
- 구매/발주 프로젝트별 구매관리 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주문서 간편 입력 기능 설정 방법
- 구매/발주 구매입력 시 수입부대비용은 부가세 포함한 금액을 입력하는건가요?
- 구매/발주 메일 수집으로 전표 자동 생성 방법 안내
- 구매/발주 개인카드 내역은 강제회계반영 처리 가능
- 구매/발주 발주서 양식 하단 내용 설정 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 인쇄 시 거래처 계좌정보 추가 방법 문의
- 구매/발주 재고수량 반영은 구매전표 입력 시에만 가능하며, 발주서 수정 시 반영되지 않음.
- 구매/발주 발주서현황 품목그룹별 정렬 설정 방법 안내
- 구매/발주 메일 제목 설정 방법 안내
- 구매/발주 매입전표 작성 시 부가세유형 선택과 지출결의서 필요성 안내
- 구매/발주 "숫자 자릿수 맞춰 정렬 문제 해결 필요"
- 구매/발주 구매전표에서 발주서 연결 방법 안내
- 구매/발주 주문서와 발주서 간의 출고창고 자동 매핑 설정
- 구매/발주 구매입력 화면과 구매현황에 잔액 항목 추가 방법 안내
- 구매/발주 품목코드 검색 방법: 더블클릭 후 FN 설정으로 검색 가능
- 구매/발주 품목코드와 수량 입력만으로 전표 저장 가능
- 구매/발주 발주서현황에서 품목별 월 평균수량 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매입력 거래내역 기간 설정 방법 안내
- 구매/발주 부가세율 0%와 10% 동시 입력 가능, 매입전표 생성 방법 안내.
- 구매/발주 품목코드 설정에 따른 발주계획입력 기본 양식 수정 지침
- 구매/발주 부가세율 적용 시 세금계산서 자동 생성 설정 방법
- 구매/발주 발주요청 입력 및 전표 인쇄 방법 안내
- 구매/발주 발주서수정화면에서 품목그룹1 확인 및 설정 방법
- 구매/발주 발주서현황 집계 시 소계항목 표시 비활성화 방법
- 구매/발주 수입건 구매내역 회계처리와 부가세 유형 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주요청입력 항목의 표시명 및 기본값 설정은 업무설정에서 변경 가능합니다.
- 구매/발주 지로 납부 시 부가세유형 기타매입 입력 방법
- 구매/발주 구매입력일 자동 최신전표내역 반영 설정하기
- 구매/발주 단가요청메뉴에서 여러 거래처 선택 시 타거래처명 노출 여부 확인
- 구매/발주 발주서 금액 불일치 해결: 계산식 수정 방법 안내
- 구매/발주 미구매현황 메뉴에서 단가 표시 방식 변경 방법
- 구매/발주 수입 구매할 때 거래유형은 뭘로 설정해야하나요?
- 구매/발주 재고I 단가요청입력에서 파일 첨부 시 유효기간 자동 설정 방법 안내
- 구매/발주 수입비용 관리 및 매입대금 청구 연결 방법
- 구매/발주 단가 항목 설정 시 공급가액과 부가세 계산 방식 안내
- 구매/발주 거래처별채무와 거래처관리대장에 외주비 항목 추가하는 방법 안내
- 구매/발주 주문내역 불러오기 시 상품만 선택 가능 설정 불가
- 구매/발주 전표 수정 후 복원 불가, 이력 3개월 보관 확인 방법 안내
- 구매/발주 제품A 재고 증가, 원재료 입고 별도 처리 필요.
- 구매/발주 구매전표 인쇄 시 금액 표시 문제 해결 방법 안내
- 구매/발주 잔량 0인 전표 검색 기능 지원 안 됨
- 구매/발주 구매입력 화면 입력순서 재정렬 방법 안내
- 구매/발주 추가코드형식 항목에 문제 발생, 코드 및 명칭 모두 입력 필요.
- 구매/발주 구매현황 정렬 기능 사용 방법 안내
- 구매/발주 구매현황 양식설정으로 숫자항목 기본값 및 소수점 표시 설정 방법
- 구매/발주 구매메뉴 권한 설정: 구매현황 조회 제한 방법 안내
- 구매/발주 발주요청등록에서 웹자료올리기 시 필수입력란 제외 항목 삭제 방법 안내
- 구매/발주 단가 비교 방법 안내: 동일 품목별 수량별 단가 확인 절차
- 구매/발주 카드 매입 조회 시 카드사 승인내역 조회 금액의 원화 수수료 확인 방안
- 구매/발주 구매입력에서 거래처 수정 불가 시 문의 해결 방법 안내
- 구매/발주 카드매입조회 취소 처리: 신용카드/체크카드 구분 없이 +/- 금액 전표 2건 작성
- 구매/발주 구매일괄회계반영 메뉴, 문자형식 항목 회계반영 불가.
- 구매/발주 발주서조회 메뉴에서 공급가액 기준 합계금액 표시 설정 방법 안내
- 구매/발주 납기일자 기본 설정에 대한 요청 불가 안내
- 구매/발주 구매현황 엑셀파일 생성 및 다운로드 방법 안내
- 구매/발주 운반비 처리 계정 선택: 운반비(판) vs 운반비(제)
- 구매/발주 발주서 입력 항목 설정 방법 안내
- 구매/발주 거래명세서 ERP 관리 방법 안내: 매입 확인 및 입력 절차
- 구매/발주 구매일괄회계반영에서 금월 조회기본값 설정 방법 안내
- 구매/발주 전표 입력 자동 알림 기능 미지원, 채권/채무 별도 확인 필요
- 구매/발주 삭제된 구매전표 복구 및 특정품목 삭제 방법 안내
- 구매/발주 구매전표 첨부 파일, 구매현황에서 확인 불가 설정 불가
- 구매/발주 회신메일 발송 여부 설정 안내
- 구매/발주 BODY 부분 표 테두리 제거 방법
- 구매/발주 구매현황에서 품목계층별 합계 금액 확인 방법 안내
- 구매/발주 구매 내역 전표별 소계 조회 방법 문의
- 구매/발주 특이성 항목 추가 및 발주서 출력 설정 방법
- 구매/발주 여러 전표 합치기 기능 없음, 개별 입력 후 삭제/체크로 처리 가능
- 구매/발주 입고창고 설정 필수: 발주서 입력 시 유의사항 안내
- 구매/발주 구매조회 전표 일괄 진행상태 변경 기능 안내
- 구매/발주 발주서 조회 기간 자동 설정 방법 안내
- 구매/발주 발주 요청 인쇄 화면 단가 옆 공급가액 표기 방법 안내
- 구매/발주 삭제된 발주서 전표 복구 방법 안내
- 구매/발주 발송이 미완료된 발주서 식별 및 색상 표시 설정 방법
- 구매/발주 발주로 요청양식 설정 변경 방법 안내
- 구매/발주 거래유형 검색항목 기본값 설정 불가 안내
- 구매/발주 매입대금청구서수령 전표 저장 문제 해결 방법 문의
- 구매/발주 구매전표 생성 시 부가세포함 금액 적용 방법
- 구매/발주 발주점 수량 수정 및 잔량 적용 방법 안내
- 구매/발주 발주서 입력 시 발주요청 자동 완료 설정 방법
